Portale Trasparenza Universita degli Studi di Sassari - Pagamenti di Bandi di gara e contratti dal 01/01/2024

Pagamenti di Bandi di gara e contratti dal 01/01/2024

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Pagamenti di Bandi di gara e contratti dal 01/01/2024
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UA.A.2006 - ACQUISTO PACCHETTO DI VIAGGIO PER PAU INSA SANCHEZ - SEMINARIO DI RICERCA DEL DISEA DEL 05/05/2026 - PROF.SSA LUCIA POZZI	€ 724,00	12-05-2026
UA.A2015 - ORD. 2/2025 - LT_1 FORNIT. 2025 PERIODICI STRANIERI (BAGR-BARCH-BCFMV-BMED) - GARA INTERATENEO 2024-2026 LOTTO 1	€ 680,57	12-05-2026
UA.A.2009 - RP - FORNITURA SERVIZIO NOLO STAMPANTE MULTIFUNZIONE - 60 MESI	€ 454,94	12-05-2026
UA.A.2015 ORD. 47/2025 per la fornitura biennale dei servizi postali "Posta Pick up mail a chiamata" e "Posta Easy Basic" per il Sistema Bibliotecario di Ateneo	€ 298,10	12-05-2026
UA.A2015 - ORD.14/2024 - FORNIT. 2024 PERIODICI STRANIERI LOTTO 1-LOTTO 2 E PERIODICI ITALIANI LOTTO 3 GARA INTERATENEO 2024-2026	€ 625,39	12-05-2026
UA.A.2001 CIG. B771D99E86 Produzione e posa in opera finestre Wasistas complete di vetro antifortunistico	€ 9.440,00	12-05-2026
UA.A.2001-CIG B853B4AB53-Contratto di noleggio stampante RICOH IM 460F per 60 mesi-Pagine BN incluse 1500-Costo pagine BN eccedenti euro 0,0107-	€ 336,00	12-05-2026
UA.A.2001 CIG. B732DAB970 Analisi Emocromo e Prifilo P2	€ 1.464,96	12-05-2026
UA.A2015-ORD. 65/2025-BLL1-FORNIT. MON_STRANIERE BIBL. LETTERE E LINGUE LOTTO 1 GARA LR_1/2023 "PRG SBADIGIT_LR_23 - RIF PREV. Q25381 DEL 13/11/2025 CIG B81FAF3CF8	€ 3.018,40	12-05-2026
UA.A.2001 CIG. B77B22543C Acquisto Collarino per agnelli colore argento con numero progressivo	€ 450,00	12-05-2026
UA.A. 2009 - RP - FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA AULE MULTIMEDIALI DIPERTIMENTALI	€ 2.328,12	12-05-2026
UA.A.2004 - CIG:BA0835664A - Fornitura del servizio elettrico sede Pou Salit del DADU - integrazione ordine n. 1 del 20/01/2026	€ 6.300,00	12-05-2026
UA. A.2009 ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO (PROF. D. CALVISI)	€ 396,04	12-05-2026
UA.2003 - TD 6095350 - AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO VETERINARIO (S1LD, S1FN) + INTEGRAZIONE (SERVIZIO S1LN) A SUPPORTO ATTIVITA' ODVU UNISS NELL'AMBITO DEL PROGETTO RAS "SVILUPPO INTEGRATO PER ACCREDITAMENTO DELLA FORMAZIONE DEI MEDICI VETERINARI DELLA SARDEGNA IN FUNZIONE STANDARD UNIONE EUROPEA - CUP J83C23000810002 - CIG BA9FC4871A - DAL 02/03/2026 AL 31/12/2026 - Dr. CARLO CARTA	€ 2.550,00	12-05-2026
UA.A.2004 - CIG:B95485D5A7 - stampa di due opuscoli didattici per l'orientamento del corso di studi in Design (Doc. referente Prof. Marco Sironi)	€ 3.845,64	12-05-2026
ASPETTARE DICHIARAZIONE UA.A.2009 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO DI LABORATORIO - GAS TECNICI (PROF. DIEGO CALVISI)	€ 140,00	12-05-2026
UA.2003 - TD 6098687 - AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO VETERINARIO (S1LN, S1FD, S1FN) A SUPPORTO ATTIVITA' ODVU UNISS NELL'AMBITO DEL PROGETTO RAS "SVILUPPO INTEGRATO PER ACCREDITAMENTO DELLA FORMAZIONE DEI MEDICI VETERINARI DELLA SARDEGNA IN FUNZIONE STANDARD UNIONE EUROPEA - CUP J83C23000810002 - CIG BAA0172A0C - DAL 02/03/2026 AL 31/12/2026 - Dr. RICCARDO ALFANO ZEPPI	€ 1.978,80	12-05-2026
UA.A.2002 - CIG BAF6A8E155 - Fornitura di attrezzature e materiale da Laboratorio - Resp. Prof.Garroni Sebastiano - CIRCOLARE_MASE	€ 6.880,00	12-05-2026
UA.A.2006 - PACCHETTO VIAGGIO PER CINQUE RELATORI DEL SEMINARIO EDUFIN - OCSE (DiSea 19 e 20 marzo 2026)	€ 2.036,00	12-05-2026
UA.A.2009 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO DI LABORATORIO - REAGENTI (PROF. M. SECHI)	€ 2.450,40	12-05-2026

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Pubblicato il 01-04-2026 aggiornato al 14-05-2026